Qu'est-ce qu'un numéro de PO ?
Un numéro de bon de commande (PO) est un numéro de référence interne que votre entreprise utilise à des fins comptables ou de facturation. L'ajout de votre numéro de PO garantit que votre service financier peut facilement faire correspondre les factures entrantes avec les bons de commande.
Saisie du numéro de PO
- Ouvrez la page Facturation dans le dashboard.
- Cliquez sur Modifier l'adresse de facturation.
- Saisissez le numéro de bon de commande de votre entreprise dans le champ Numéro de commande (facultatif).
- Cliquez sur Enregistrer.
Utilisation
- Le numéro de PO sera imprimé sur toutes les futures factures PDF émises par seven.
- Il sera également inclus dans la structure XML des factures ZUGFeRD pour le traitement automatisé des factures.
- Exception pour XRechnung : si un Leitweg-ID est enregistré, le XML transmet le Leitweg-ID comme référence de l'acheteur. Le numéro de PO figure toujours sur la facture PDF.
- Cela permet aux flux de travail manuels et automatisés (par ex. ERP ou systèmes comptables) d'identifier et de rapprocher la facture plus rapidement.
Remarques importantes
- L'ajout d'un numéro de PO est facultatif. Si votre entreprise n'a pas besoin de références PO, vous pouvez laisser le champ vide.
- Les mises à jour du numéro de PO n'affectent que les factures futures. Les factures déjà émises restent inchangées.
- Vous pouvez modifier ou supprimer le numéro de PO à tout moment via Facturation > Modifier l'adresse de facturation.
Exemple
Votre entreprise exige que toutes les factures fournisseurs référencent un numéro de commande interne. En ajoutant votre numéro de PO à votre compte seven, le numéro apparaîtra automatiquement à la fois sur la facture PDF et dans le fichier XML ZUGFeRD, ce qui facilitera la vie de votre équipe comptable.